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描

述

1、  銷售助理根據(jù)客戶要求在【銷售管理】模塊中開具開票通知單，確認無誤后在【銷售管理】模塊對開票通知單進行復核。

2、  財務往來會計在【應收賬款】模塊檢查銷售助理傳遞來的開票通知單，進行審核，生成應收憑證。

  借：應收賬款

貸：產品銷售收入—xxxx產品

    應交稅金-應交增值稅-銷項稅金

3、  銷售人員向客戶催收貨款，客戶貨款劃到到公司后，財務往來會計在【應收賬款】模塊中錄入收款單，進行核銷客戶應收賬款，生成核銷憑證。

收款單進行制單：                            核銷制單：

借：銀行存款                                借：預收賬款

貸： 應收賬款（預收賬款）                   貸： 應收賬款

財務收納員打印收款單，業(yè)務員或客戶進行簽字確認，出納出進行入賬，登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。